Расходы,
всего, руб.
по плану, тыс.руб.
фактически, тыс.руб.
Перерасход +, экономия -
1 367,80
1 386,30
18,50
1
Вывоз ТБО
52,80
84,20
31,4
2
Т/о обслуживание лифта
116,80
113,30
-3,5
3
Абонентская плата за телефон
2,10
2,20
0,1
4
Эл/энергия на обслуж.лифта (800КВт в месяц)
23,50
19,90
-3,6
5
Затраты на лифт (страховка, ПТО)
7,00
6,30
-0,7
6
Услуги банка
8,40
9,90
1,5
7
Обслуживание информационных носителей, узлов учета тепла и насосных станций
69,70
74,70
5
Сравнительный
анализ:
1.
Перерасход по статье «вывоз ТБО» составил 31,4 тыс. руб., вызван
повышением расценок на свои услуги.
2.
Экономия по статье «Т/о обслуживание лифта» составила 3,5 тыс. руб.3.
Перерасход по статье «Абонентская плата за телефон» составил 0,1
тыс. руб.
4.
Экономия по статье «Эл/энергия на обслуж.лифта (800КВт в месяц)»
составила 3,6 тыс. руб.
5.
Экономия по статье «Затраты на лифт (страховка, ПТО)» составила
0,7 тыс. руб.
6.
Перерасход по статье «Услуги банка» составил 1,5 тыс. руб.,
связан с выплатой комиссии за снятие наличных.
7.
Перерасход по статье «Обслуживание информационных носителей,
узлов учета тепла и насосных станций»
составил 5,0 тыс. руб., связан с производственной необходимостью найма
специалиста по обслуживанию узлов учета теплоэнергии.